Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (openbare ruimte, gebouwen) komt in meerdere programma’s van deze begroting terug. Het vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen (kapitaalgoederen) in goede staat onderhoudt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke, duurzame en groene woonomgeving.

De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke activiteiten wij verrichten.  In 2018 wordt het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen verlaagd van basis naar sober (kwaliteitsniveau C). Met slim en doelmatig onderhoud gaan wij de kapitaalgoederen op een minimumniveau onderhouden.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Tabel 118 Beheerplannen Verkeer en Vervoer

Areaalgegevens

Het openbaar gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten. Enkele getallen:

Uitdagingen en risico's
Verlagen onderhoudsniveau en onderhoudsachterstanden
Om op kosten te besparen is ervoor gekozen om in 2018 het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen te verlagen naar sober. (kwaliteitsniveau C) Op dit niveau voldoet de gemeente aan haar wettelijk zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het verlagen van het onderhoudsniveau zal in 2018 voor inwoners direct zichtbaar worden voor het kapitaalgoed groen en na meerdere jaren ook voor de overige kapitaalgoederen. De uitstraling van de openbare ruimte zal rommeliger en minder eenduidig overkomen en het risico op ongevallen en aansprakelijkheden neemt toe.
Binnen de onderhoudsbudgetten bestaat geen ruimte om gewenste aanpassingen voor de inrichting of duurzaamheid door te voeren. Het integraal oppakken van projecten zal zonder extra financiering daardoor beperkt mogelijk zijn.
Voor de kapitaalgoederen riolering, wegen en openbare verlichting is er een achterstand in het onderhoud van het kapitaalgoed. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en de openbare ruimte veilig te houden ligt de komende jaren de prioriteit om deze achterstanden in te lopen. Hiermee is in deze begroting rekening gehouden.

Innovatie en duurzaamheid
Verduurzaming van het onderhoud en de keuze van materialen zal alleen plaats vinden wanneer dit financieel past. De afgelopen jaren heeft verduurzaming plaats gevonden bij verkeersregelinstallaties. Deze zijn allemaal vervangen voor energiezuinige installaties (LED). Bij de vervanging en groot onderhoud van de openbare verlichting wordt LED verlichting toegepast.
De beperkte financiële middelen maken het noodzakelijk om te innoveren op het beheer van de kapitaalgoederen. De komende jaren wordt onderzocht welke innovaties ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit en duurzaamheid van de kapitaalgoederen in stand worden gehouden of verbeterd.

Tabel 119 Lasten in de begroting                     (x € 1.000)

Tabel 120 Geraamd verloop voorzieningen                  (x € 1.000)

*) NB: De stand van de voorzieningen lijkt nu negatief, maar in deze meerjarenstanden zijn alleen de dotaties aangepast naar een lager niveau C. De onttrekkingen zijn nog steeds gebaseerd op de huidige beheerplannen in kwaliteitsniveau B, en er is nog geen rekening gehouden met de besparingen van kwaliteitsniveau B naar C.  Bij de jaarrekening 2017 zullen de standen van alle voorzieningen herzien worden, zodanig dat een nulstand in enig jaar niet ter sprake is.

Tabel 121 Overzicht investeringen                     (x € 1.000)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en open(lucht)recreatie

Tabel 122 Beheerplannen Openbaar groen en open(lucht) recreatie

Uitdagingen en risico's
Om op kosten te besparen is ervoor gekozen om in 2018 het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen te verlagen naar sober. (kwaliteitsniveau C). Het verlagen van het onderhoudsniveau zal in 2018 voor inwoners direct zichtbaar worden voor het kapitaalgoed groen en na meerdere jaren ook voor de overige kapitaalgoederen. De uitstraling van de openbare ruimte zal rommeliger en minder eenduidig overkomen.

Tabel 123 Lasten in de begroting                      (x € 1.000)

Tabel 124 Geraamd verloop voorzieningen               (x € 1.000)

Overzicht investeringen

Taakveld 7.2 Riolering

Tabel 125 Beheerplan Riolering

Areaalgegevens

Riool            circa   134   km1

Tabel 126 Lasten in de begroting                     (x € 1.000)

Tabel 127 Geraamd verloop voorzieningen

Tabel 128 Investeringen

Overige kapitaalgoederen
Vastgoed

Tabel 129 Beheerplan vastgoed

Uitdagingen en risico's
De uitgangspunten voor het beheer van het gemeentelijk vastgoed zijn vastgelegd in het accommodatiebeleid. Dit wordt per object uitgewerkt in een meerjarenonderhoudsplan dat vertaald gaat worden naar een nog vast te stellen beheerplan vastgoed.

Tractie
De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente. Werkzaamheden waarvoor de voertuigen zijn aangeschaft, zijn onder andere voor het beheer van de openbare ruimte, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.
Om de onderhoudsstrategie te bepalen wordt er een tractieplan opgesteld. Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat deze effectief, efficiënt en veilig ingezet kunnen worden.