Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOAFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.
In Voorschoten zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie. In de begroting van de gemeente Voorschoten staan de kosten geraamd van de bijdragen aan de werkorganisatie. deze kosten staan verdeeld over de gehele begroting. De verdeling van de kosten staan over de programma's in 2018 (op basis van de vastgestelde begroting 2018 van de werkorganisatie Duivenvoorde) ziet er als volgt uit;
Tabel 136 Kostenverdeling per programma
Progamma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
P0 Bestuur en ondersteuning | 7.237.700 | 7.256.445 | 7.176.294 | 7.181.135 |
P1 Veiligheid | 450.119 | 450.119 | 450.119 | 450.119 |
P2 Verkeer en vervoer | 689.962 | 689.962 | 689.962 | 689.962 |
P3 Economie | 164.770 | 164.770 | 164.770 | 164.770 |
P4 Onderwijs | 147.724 | 147.724 | 147.724 | 147.724 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.148.112 | 1.148.112 | 1.148.112 | 1.148.112 |
P6 Sociaal Domein | 1.106.846 | 1.106.846 | 1.106.846 | 1.106.846 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 1.335.284 | 1.335.284 | 1.335.284 | 1.335.284 |
P8 Wonen en bouwen | 1.649.172 | 1.649.172 | 1.649.172 | 1.649.172 |
Totaal | 13.929.689 | 13.948.434 | 13.868.283 | 13.873.124 |
Figuur 2 Programmaverdeling WODV bijdrage 2018