Bijlage 6 Investeringen
Tabel 162 Investeringsplanning
Investeringsplanning 2018-2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Betreft | Af | Investering | |||||
investerings | schrijv. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
plafond? | termijn | |||||||
Ja | bruggen | 10 | Investeringen in Bruggen | 57.500 | 58.390 | 342.500 | 57.500 | 57.500 |
civiel | 7 | VOLKSWAGEN CADDY, 41 BX DP, WAGEN NR 252 | 25.000 | |||||
groen | 7 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER88 BL JJ, WAGEN NR 234 | 45.000 | |||||
wegen | 7 | 2 Mercedes Benz 309 CDI 241, 242 | 112.000 | |||||
reiniging | 7 | FUSO Canter gesloten opbouw 244 | 68.158 | |||||
groen | 7 | 2 FUSO Canter gesloten open wagen 236, 239 | 99.604 | |||||
reiniging | 1 | MEYER LST 57 SMAL, WAGENNUMMER V001 | 4.600 | |||||
reiniging | 1 | MEYER LST 57 BREED, WAGENNUMMER V002 | 6.800 | |||||
reiniging | 1 | 2 Schuitemaker Rolbezem 1 + 2 | 14.300 | |||||
reiniging | 1 | NISSAN X RAIL 60 RV LL, WAGEN NR 201 | 15.000 | |||||
reiniging | 7 | ravo , WAGEN NR 265 | 150.238 | |||||
reiniging | 10 | NIDO, NAT 4,0 M3 STROOIER 1, VOO5 | 39.000 | |||||
wegen | 15 | Investeringen wegen | 720.000 | |||||
werkplaats | 7 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 97 BX DJ, WAGEN NR 251 | 33.000 | |||||
begraafplaats | 7 | Roberine 264 | 65.000 | |||||
begraafplaats | 7 | Ford TC 24 Trekker 263 | 36.000 | |||||
Economie | 25 | Uitbreiding haven 'De Kom' | 145.000 | |||||
Nieuw aangedragen investeringen 2018 | ||||||||
Geen | ||||||||
Subtotaal Investeringen (onderdeel investeringsplafond) | 202.500 | 176.390 | 699.500 | 234.500 | 839.200 | |||
Nee | afval | 7 | BURG, BPA 10-20, WF DJ 11, WAGEN NR 291 | 50.000 | ||||
afval | 7 | Volvo, BS-LX-68, nr 221 | ||||||
afval | 7 | daf BV ND 12, WAGEN NR 212 | 223.000 | |||||
afval | 7 | daf BV ND 13, WAGEN NR 213 | 211.250 | |||||
afval | 7 | daf | 211.250 | |||||
afval | 7 | HUFFERMANS 14 KEER VC 11 TOT EN MET VC24 | 117.000 | |||||
afval | 7 | 2 aanhangers (Hapert) 292, 293 | 20.000 | |||||
afval | 7 | MERCEDES BENZ, BL BN 87, WAGEN NR 214 | ||||||
afval | 1 | PUINCONTAINER. 10 M3, VC08 | 6.000 | |||||
afval | 1 | PUINCONTAINER. 20 M3, VC07 | 6.000 | |||||
afval | 1 | SCHENK GLASCONTAINER. 20 M3, VC01 | 15.000 | |||||
afval | 1 | SCHENK GLASCONTAINER. 20 M3, VC02 | ||||||
afval | 1 | SCHENK KUNSTSTOFCONTAINER. 20 M3, VC06 | 25.000 | |||||
afval | 1 | SCHENK PAPIERCONTAINER. 20 M3, VC03 | 15.000 | |||||
afval | 1 | SCHENK TAKKENCONTAINER. 20 M3, VC04 | 10.000 | |||||
afval | 1 | SCHENK TAKKENCONTAINER. 20 M3, VC05 | 10.000 | 0 | ||||
afval | 1 | SCHENK Containers | 11.000 | 50.000 | ||||
afval | 15 | Investeringen afvalbeleidsplan | 285.000 | 659.500 | 287.680 | |||
riolering | 15 | Meetapparatuur vGRP 2014-2018 | 60.000 | |||||
riolering | 15 | Minigemalen vGRP 2014-2018 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
riolering | 15 | Randvoorzieningen vGRP 2014-2018 | ||||||
riolering | 15 | Verbetering grondwatermeetnet vGRP 2014-2018 | ||||||
riolering | 15 | Hoofdgemalen vGRP 2014-2018 | 80.516 | |||||
riolering | 45 | Persleidingen vGRP 2014-2018 | ||||||
riolering | 45 | Vrijvervalriolering vGRP 2014-2018 | 555.649 | 1.662.000 | 1.292.512 | 1.320.180 | 1.346.806 | |
riolering | 45 | waterkwaliteitsopgave riolering vGRP 2014-2018 | ||||||
Riolering | 40 | Investering VGRP Kon. Marinelaan | 80.000 | |||||
Riolering | 15 | gemalen: 1 Molenlaan in 2020 en 2 Krimwijk II in 2021 | 137.600 | 42.510 | ||||
Water | 40 | waterbouwkundige kunstwerken vGRP 2014-2018 | 275.000 | 200.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | |
Riolering | 7 | MERCEDES BENZ. BB ST 62. WAGEN NR 271 | 200.000 | |||||
Water | 1 | Damwand | 6.413 | |||||
Subtotaal Investeringen (Gesloten circuit) | 1.366.165 | 2.643.500 | 2.551.192 | 2.191.693 | 1.694.316 | |||
Nee | afval | 7 | Reconstructie Vlietwijk (Afval) | 20.000 | ||||
(vanwege | groen | 40 | Reconstructie Vlietwijk (groen) | 226.049 | ||||
eerder | ovl | 30 | Reconstructie Vlietwijk (openbare verlichting) | 189.386 | ||||
besluit) | riolering | 45 | Reconstructie Vlietwijk (riolering) | 189.818 | ||||
wegen | 30 | Reconstructie Vlietwijk (wegen) | 1.198.592 | |||||
Subtotaal Investeringen (Vlietwijk) | 1.823.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eindtotaal | 3.392.510 | 2.819.890 | 3.250.692 | 2.426.193 | 2.533.516 | |||
Tabel 163 Afschrijvingslasten investeringsplan, onderdeel investeringsplafond
Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond | |||||
Investeringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Investeringen in Bruggen | 5.750 | 11.589 | 45.839 | 51.589 | |
VOLKSWAGEN CADDY, 41 BX DP, WAGEN NR 252 | 0 | 3.571 | 3.571 | 3.571 | |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER88 BL JJ, WAGEN NR 234 | 0 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | |
2 Mercedes Benz 309 CDI 241, 242 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | |
FUSO Canter gesloten opbouw 244 | 0 | 0 | 9.737 | 9.737 | |
2 FUSO Canter gesloten open wagen 236, 239 | 0 | 0 | 14.229 | 14.229 | |
MEYER LST 57 SMAL, WAGENNUMMER V001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEYER LST 57 BREED, WAGENNUMMER V002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Schuitemaker Rolbezem 1 + 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NISSAN X RAIL 60 RV LL, WAGEN NR 201 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
ravo , WAGEN NR 265 | 0 | 0 | 21.463 | 21.463 | |
NIDO, NAT 4,0 M3 STROOIER 1, VOO5 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | |
Investeringen wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 97 BX DJ, WAGEN NR 251 | 0 | 4.714 | 4.714 | 4.714 | |
Roberine 264 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | |
Ford TC 24 Trekker 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding haven 'De Kom' | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
Totale afschrijvingslasten investeringsplan 2018 -2021 | 11.550 | 47.103 | 115.682 | 146.718 | |
afschrijvingslasten knooppunt Voorschoten (Raadsbesluit 5-3-2015) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
afschrijvingslasten Kon. Marinelaan (deel knooppunt Voorschoten) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Afschrijvinglasten toetsing begroting 2018-2021 | 63.550 | 99.103 | 167.682 | 198.718 | |
Investeringsplafond 2018-2021* | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | |
Restant investeringsplafond 2018-2021 | 100.897 | 132.318 | 201.282 | ||
Nieuw aangedragen investeringen 2018 | |||||
Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale afschrijvingslasten nieuwe investeringen 2018 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale afschrijvingslasten investeringsplan 2018 -2021 | 63.550 | 99.103 | 167.682 | 198.718 | |
Investeringsplafond 2018-2021 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | |
Ruimte binnen investeringsplafond | 36.450 | 100.897 | 132.318 | 201.282 | |
Investeringen worden geactiveerd in het jaar na afronding van de investering, dus van investeringen in 2018 worden de kapitaallasten in 2019 in de exploitatie opgenomen.